Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská správa ciest , Číslo:: MD-4/2023 |
11.09.2023 | 4.62 MB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,83€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023 |
30.08.2023 | 378 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023 |
30.08.2023 | 377 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023 |
30.08.2023 | 377.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023 |
30.08.2023 | 379.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023 |
30.08.2023 | 376.2 kB (1 súbor) |
Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023 |
11.08.2023 | 659 kB (1 súbor) |
Zmluva č. 1409/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prešovský samosprávny kraj , Číslo:: 1409/2023/OPR |
02.08.2023 | 221.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€ |
27.07.2023 | 370.9 kB (1 súbor) |
Zmluva o poskytnutí podpory_NP Zelené obce Slovenska
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia , Cena spolu: 16485,60€ |
19.07.2023 | 13.8 MB (1 súbor) |
Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023 |
03.07.2023 | 744.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023 |
20.06.2023 | 368.3 kB (1 súbor) |
Zmluva o Municipálnom úvere_Eurofondy (A) č. 71/005/21
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Číslo:: Dodatok č. 1 k 71/005/21 |
12.06.2023 | 86 kB (1 súbor) |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/40/054/257
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou , Číslo:: 1 k 23/40/054/257 |
26.05.2023 | 1.12 MB (1 súbor) |
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/002/23
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 30000€ , Číslo:: 71/002/23 |
25.05.2023 | 86 kB (1 súbor) |
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 704228,58€ , Číslo:: 71-002-23 |
25.05.2023 | 137.2 kB (1 súbor) |
Zmluva o termínovanom úvere 71-003-19
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Číslo:: 71-003-19 |
25.05.2023 | 75.3 kB (1 súbor) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o termínovanom úvere č. 71-004-17
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Číslo:: 71-004-17 |
25.05.2023 | 75.3 kB (1 súbor) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o termínovanom úvere č. 71-006-22
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Číslo:: 71-006-22 |
25.05.2023 | 75.3 kB (1 súbor) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o termínovanom úvere
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Číslo:: 71-009-18 |
25.05.2023 | 75.6 kB (1 súbor) |