Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena za produkty bez DPH | 0.00 € |
| Cena za produkty s DPH | 0.00 € |
| Doručenie kuriérom na adresu | 2,99 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Dočasne nedostupné pre pandémiu Koronavírusu. Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Štatistický úrad SR |
16.03.2021 | 341.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
15.03.2021 | 370 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
22.02.2021 | 369.6 kB (1 súbor) |
|
Záložná zmluva č. 0053-PRB/2020/Z
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
05.02.2021 | 295.4 kB (1 súbor) |
|
Záložná zmluva č. 0063-PRB/2020/Z
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
05.02.2021 | 296.1 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva_3.2.2021
Kategória: Zmluvy |
03.02.2021 | 334.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MGB PLUS, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MGB PLUS, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Berec |
20.01.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/22
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia |
14.01.2021 | 645.4 kB (2 súbory) |
|
Objednávka_NORIA SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: NORIA SK, s.r.o. |
13.01.2021 | 371.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 10 - 12/2020
Kategória: Faktúry |
11.01.2021 | 308.8 kB (1 súbor) |
|
Dohoda č. 20/40/012/39
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
18.12.2020 | 407.9 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ML-audit, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Michal Lažo |
16.12.2020 | 1.57 MB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva č. 2236/VSD/2020
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. |
15.12.2020 | 2.56 MB (1 súbor) |
|
VZN č. 1/2021 o napojení na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN |
07.12.2020 | 474.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_SLOVPOL SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SLOVPOL SK, s.r.o. |
01.12.2020 | 450.1 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o výpožičke tabletov
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Štatistický úrad SR |
30.11.2020 | 503.2 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o nájme nehnuteľnosti-stavby
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov |
27.11.2020 | 1.53 MB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.3 kB (1 súbor) |
|
Kúpna zmluva - Kontajnerové nadstavby
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: AGRATECH, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Voľanský |
25.11.2020 | 1.9 MB (4 súbory) |
Budte prvý a pridajte inzerát
Pridanie inzerátu
