Zverejňovanie

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na roky 2023, 2024, 2025, 2026
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: ML-audit, s.r.o. , Cena spolu: 2160€ bez DPH , Číslo:: 3/9/2024

Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie Zberného dvora v obci Malá Domaša
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ing.arch. Peter Doričko - PROINVEST , Cena spolu: 3240€ s DPH , Číslo:: MD-144/2024-OcU-001

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 743/2024/OPR
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prešovský samosprávny kraj , Cena spolu: 4500€ s DPH , Číslo:: 743/2024/OPR

Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou , Cena spolu: 11011,8€ , Číslo:: 24/40/054/1060

Dohoda č. 24/40/054/1049
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou , Cena spolu: 5505,90€ , Číslo:: 24/40/054/1049

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 71/005/21 Dodatok č. 3
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 9729,56€ , Číslo:: č. 71/005/21 Dodatok č. 3

Zoznam faktúr_máj 2024
Kategória: Faktúry

Dodatok č. 4 Zmluvy č. 104/2010
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. , Číslo:: Dodatok č. 4 Zmluvy č. 104/2010

Kúpna zmluva 02/2024
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov , Cena spolu: 953064,09€ s DPH , Číslo:: 02/2024

Záverečný účet za rok 2023
Kategória: VZN

Zoznam faktúr_apríl 2024
Kategória: Faktúry

Zoznam faktúr_marec 2024
Kategória: Faktúry

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: NATUR-PACK, a. s. , Číslo:: MD-43/2/2024

Zmluva o dotácii DPO SR
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR , Cena spolu: 1400€ , Číslo:: 1424 485

Objednávka_Projektová dokumentácia na stavbu - Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy na sídlisku v obci Malá Domaša"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 12180,00€ s DPH , Číslo:: MD-52/2024

Objednávka_Realizácia projektu miestnej komunikácie a parkovacích plôch na sídlisku v obci Malá Domaša - zemné práce a návoz kameniva
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M KOMI, s.r.o. , Cena spolu: 13347,95€ s DPH , Číslo:: MD-51/2024

Dohoda PUPN 2
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou , Číslo:: 24/40/054/42

Zmluva o budúcej zmluve (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 2151202401

Zoznam faktúr_február 2024
Kategória: Faktúry

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/109
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo financií SR , Cena spolu: 12000€ , Číslo:: 2024/109

Zoznam faktúr_január 2024
Kategória: Faktúry

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou , Cena spolu: 480€ s DPH , Číslo:: MD-43/1/2024

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 71/001/23 Dodatok č. 2
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 187200,34€ , Číslo:: Dodatok č. 2 k 71/001/23

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJN3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Malá Domaša
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad vlády SR , Číslo:: 704/2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou , Cena spolu: 192€

Zoznam faktúr rok 2023
Kategória: Faktúry

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: EBA, s.r.o. , Číslo:: 5/Z59160014

Zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: IFOsoft s.r.o. , Cena spolu: 21,00€ , Číslo:: 20231102

Dohoda o ukončení zmluvy_SAD Humenné
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SAD Humenné, a. s. OZ Vranov n/T. , Číslo:: 14.08.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZoP/2023/450-BZ-D
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: ZoP/2023/450-BZ-D

Dohoda č. 23/40/054/2581
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou , Číslo:: 23/40/054/2581

Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Oblastná organizácia Horný Zemplín a Horný Šariš , Číslo:: MD-194/2023

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1075/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , Cena spolu: 15000€ , Číslo:: 29130/2023-M_ODPD

Schválený rozpočet na rok 2024
Kategória: VZN

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-VVS, a.s.
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Číslo:: 769/78/2023/IÚ

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FÚRA s.r.o. , Číslo:: 1/2024

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026
Kategória: VZN

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 71/012/23
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 37574,58€ , Číslo:: 71/012/23

Zmluva o pripojení parcela č. 250/94
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839835Q

Zmluva o pripojení parcela č. 250/93
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839833U

Zmluva o pripojení parcela č. 250/92
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839831Y

Zmluva o pripojení parcela č. 250/91
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS00008363697

Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva , Cena spolu: 38636,37€ s DPH , Číslo:: IROP-CLLD-R459-512-004-002

Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská správa ciest , Číslo:: MD-4/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023