Faktúry

Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023

Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023

Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€

Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023

Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023

Faktúra č. 2023019
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59751,62€ s DPH , Číslo:: 2023019

Objednávka_Zelené obce Slovenska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dr.Ing.Peter Demčko , Číslo:: MD-72/2023

Objednávka_PD Novostavba MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JEGON, s.r.o. , Číslo:: MD-49/2023

Objednávka_Výkon VO_PD Rozšírenie miestnej komunikácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-59/2023

Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-53/2023

Faktúra č. 2023004
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59752,64€ s DPH , Číslo:: 2023004

Faktúra č. 2023002
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59746,08€ s DPH , Číslo:: 2023002

Objednávka_Vypracovanie projektovej dokumentácie - Intenzifikácia ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. , Cena spolu: 4 980,00€ , Číslo:: MD-134/2/2022

Objednávka na výkon verejného obstarávania na zákazku: Rozšírenie elektrickej siete na ORZ Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o.

Objednávka na výkon verejného obstarávania na zákazku: Dovoz kameniva
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o.