Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Zoznam faktúr_máj 2024
Kategória: Faktúry |
05.06.2024 | 409.2 kB (1 súbor) |
|
Zoznam faktúr_apríl 2024
Kategória: Faktúry |
07.05.2024 | 436.3 kB (1 súbor) |
|
Zoznam faktúr_marec 2024
Kategória: Faktúry |
09.04.2024 | 397.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Projektová dokumentácia na stavbu - Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy na sídlisku v obci Malá Domaša"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 12180,00€ s DPH , Číslo:: MD-52/2024 |
22.03.2024 | 186 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Realizácia projektu miestnej komunikácie a parkovacích plôch na sídlisku v obci Malá Domaša - zemné práce a návoz kameniva
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M KOMI, s.r.o. , Cena spolu: 13347,95€ s DPH , Číslo:: MD-51/2024 |
22.03.2024 | 166.9 kB (1 súbor) |
|
Zoznam faktúr_február 2024
Kategória: Faktúry |
06.03.2024 | 560.9 kB (1 súbor) |
|
Zoznam faktúr_január 2024
Kategória: Faktúry |
22.02.2024 | 246.3 kB (1 súbor) |
|
Zoznam faktúr rok 2023
Kategória: Faktúry |
08.01.2024 | 4.28 MB (1 súbor) |
|
Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023 |
03.11.2023 | 185.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023 |
30.08.2023 | 201.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023 |
30.08.2023 | 201.5 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023 |
30.08.2023 | 198.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023 |
30.08.2023 | 206.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023 |
30.08.2023 | 205.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023 |
11.08.2023 | 659 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€ |
27.07.2023 | 370.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023 |
03.07.2023 | 744.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023 |
20.06.2023 | 368.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúra č. 2023019
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59751,62€ s DPH , Číslo:: 2023019 |
09.06.2023 | Žiadny súbor |
|
Objednávka_Zelené obce Slovenska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dr.Ing.Peter Demčko , Číslo:: MD-72/2023 |
18.04.2023 | 368.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_PD Novostavba MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JEGON, s.r.o. , Číslo:: MD-49/2023 |
17.04.2023 | 369.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Výkon VO_PD Rozšírenie miestnej komunikácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-59/2023 |
28.03.2023 | 369.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-53/2023 |
19.03.2023 | 267.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúra č. 2023004
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59752,64€ s DPH , Číslo:: 2023004 |
17.03.2023 | Žiadny súbor |
|
Faktúra č. 2023002
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59746,08€ s DPH , Číslo:: 2023002 |
23.02.2023 | Žiadny súbor |
|
Zoznam faktúr júl - december 2022
Kategória: Faktúry |
09.01.2023 | 2.18 MB (1 súbor) |
|
Objednávka_Vypracovanie projektovej dokumentácie - Intenzifikácia ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. , Cena spolu: 4 980,00€ , Číslo:: MD-134/2/2022 |
05.10.2022 | 373.2 kB (1 súbor) |
|
Objednávka na výkon verejného obstarávania na zákazky: 1. Rozšírenie miestnej komunikácie a 2. Vypracovanie PD pre miestne komunikácie a parkovacie plochy na sídlisku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-45/13/2022 |
21.09.2022 | 314.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka na výkon verejného obstarávania na zákazku: Rozšírenie elektrickej siete na ORZ Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. |
21.09.2022 | 260.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka na výkon verejného obstarávania na zákazku: Dovoz kameniva
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. |
21.09.2022 | 252.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka na výkon verejného obstarávania na PD k projektu Intenzifikácia ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS, s.r.o. , Cena spolu: 500€ , Číslo:: MD-134/2022 |
08.09.2022 | 369.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_externý manažment-zákazka:Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS, s.r.o. , Číslo:: MD-68/2022 |
29.07.2022 | 169.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 06/2022
Kategória: Faktúry |
06.07.2022 | 424.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 05/2022
Kategória: Faktúry |
06.06.2022 | 468 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Martin Tarkanič-grafické štúdio
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Tarkanič-grafické štúdio , Cena spolu: 1 950€ , Číslo:: MD-45/10/2022 |
25.05.2022 | 375.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_FREEBEX
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FREEBEX, s.r.o. , Cena spolu: 1 270€ , Číslo:: MD-45/9/2022 |
18.05.2022 | 371.5 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 04/2022
Kategória: Faktúry |
10.05.2022 | 420.5 kB (1 súbor) |
|
MBLINE, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MBLINE,s.r.o. , Cena spolu: 1 023,91€ , Číslo:: MD-45/8/2022 |
13.04.2022 | 368.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MBLINE
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MBLINE,s.r.o. , Cena spolu: 1 195,16€ , Číslo:: MD-45/7/2022 |
13.04.2022 | 368.5 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 03/2022
Kategória: Faktúry |
12.04.2022 | 401 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Stavebniny MD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: STAVEBNINY MD, s.r.o. , Cena spolu: 3 611,32€ , Číslo:: MD-45/6/2022 |
01.04.2022 | 370.5 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_FIT Park Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SAGANSPORT, s.r.o. , Cena spolu: 13 029,05€ , Číslo:: MD-65/2022 |
14.03.2022 | 330.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 02/2022
Kategória: Faktúry |
14.03.2022 | 425.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 01/2022
Kategória: Faktúry |
16.02.2022 | 316.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Osvetlenie ORZ a kamerový systém
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dominik Siničák-DOMINGÉZ , Cena spolu: 2 120,00€ , Číslo:: MD-45/1/2022, MD-45/4/2022 |
11.01.2022 | 681.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 10/2021 - 12/2021
Kategória: Faktúry |
11.01.2022 | 1.89 MB (1 súbor) |
|
Objednávka_Spracovanie ZaD č. 3 ÚPN Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK MEDICAl COMPANY, a. s. , Cena spolu: 3 000,00€ , Číslo:: MD-282/2021 |
21.12.2021 | 305.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúra-verejné obstarávanie-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Mária Pokryvková-účtovníctvo , Cena spolu: 1000€ s DPH , Číslo:: 2120057 |
23.11.2021 | 653.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Stavebný dozor - zákazka: Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2 600,00€ , Číslo:: MD-241/2021 |
28.10.2021 | 421.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Verejné obstarávanie na zákazku Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Mária Pokryvková , Cena spolu: 1000€ , Číslo:: MD-236/2021 |
27.10.2021 | 165.6 kB (1 súbor) |