Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Objednávka_Projektová dokumentácia na stavbu - Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy na sídlisku v obci Malá Domaša"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 12180,00€ s DPH , Číslo:: MD-52/2024 |
22.03.2024 | 186 kB (1 súbor) |
Objednávka_Realizácia projektu miestnej komunikácie a parkovacích plôch na sídlisku v obci Malá Domaša - zemné práce a návoz kameniva
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: M KOMI, s.r.o. , Cena spolu: 13347,95€ s DPH , Číslo:: MD-51/2024 |
22.03.2024 | 166.9 kB (1 súbor) |
Zoznam faktúr_január 2024
Kategória: Faktúry |
22.02.2024 | 246.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023 |
03.11.2023 | 185.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023 |
30.08.2023 | 201.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023 |
30.08.2023 | 201.5 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023 |
30.08.2023 | 198.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023 |
30.08.2023 | 206.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023 |
30.08.2023 | 205.1 kB (1 súbor) |
Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023 |
11.08.2023 | 659 kB (1 súbor) |
Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€ |
27.07.2023 | 370.9 kB (1 súbor) |
Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023 |
03.07.2023 | 744.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023 |
20.06.2023 | 368.3 kB (1 súbor) |
Faktúra č. 2023019
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59751,62€ s DPH , Číslo:: 2023019 |
09.06.2023 | Žiadny súbor |
Objednávka_Zelené obce Slovenska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dr.Ing.Peter Demčko , Číslo:: MD-72/2023 |
18.04.2023 | 368.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_PD Novostavba MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JEGON, s.r.o. , Číslo:: MD-49/2023 |
17.04.2023 | 369.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_Výkon VO_PD Rozšírenie miestnej komunikácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-59/2023 |
28.03.2023 | 369.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-53/2023 |
19.03.2023 | 267.9 kB (1 súbor) |
Faktúra č. 2023004
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59752,64€ s DPH , Číslo:: 2023004 |
17.03.2023 | Žiadny súbor |
Faktúra č. 2023002
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. , Cena spolu: 59746,08€ s DPH , Číslo:: 2023002 |
23.02.2023 | Žiadny súbor |