Faktúra č. 2023019
Faktúry, 09.06.2023
Čislo: | 2023019 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 36486485 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou |
Dátum vystavenia: | 18.5.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 17.6.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 9.6.2023 |
Celková suma: | 59751,62 € s DPH |
Viaže sa k zmluve: | Zmluva o dielo č. 24/11/2021 |