Faktúra č. 2023002
Faktúry, 23.02.2023
Čislo: | 2023002 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 36486485 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou |
Dátum vystavenia: | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 12.3.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 23.2.2023 |
Celková suma: | 59746,08 € s DPH |
Viaže sa k zmluve: | Zmluva o dielo č. 24/11/2021 |