Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Objednávka_SG-GS, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SG-GS, s.r.o., Cena spolu: 1 750€ |
23.09.2021 | 264.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o., Cena spolu: 2 968,86€ |
01.09.2021 | 367.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_AGRATECH s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: AGRATECH, s.r.o., Cena spolu: 1530€, Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Voľanský |
11.08.2021 | 368.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Žiadosť o NFP ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Michal Švábik-EUROFONDY, Cena spolu: 1 200€, Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Švábik |
27.07.2021 | 369.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MGB, s.r.o._úprava terénu okolo zvodidiel
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MGB, s.r.o., Cena spolu: 1300,00€ |
21.07.2021 | 370.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_HasPO
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Jaroslav Kačmár-HasPO, Cena spolu: 1290,00€ |
18.07.2021 | 190.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MBLINE, s.r.o. |
12.05.2021 | 370.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka MB LINE
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o., Cena spolu: 1896,75€ |
05.05.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
|
Centrálna objednávka
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
05.05.2021 | 370.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_CAPURARE
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: CAPURARE s.r.o. |
02.05.2021 | 372.7 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 01 - 03/2021
Kategória: Faktúry |
11.04.2021 | 296.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Projektová dokumentácia Oddychovo-rekreačná zóna na brehu vodnej nádrže Malá Domaša 2. etapa
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ateliér-m, spol. s r.o. |
31.03.2021 | 371.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
14.03.2021 | 370 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
22.02.2021 | 369.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MGB PLUS, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MGB PLUS, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Berec |
20.01.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_NORIA SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: NORIA SK, s.r.o. |
13.01.2021 | 371.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 10 - 12/2020
Kategória: Faktúry |
11.01.2021 | 308.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_SLOVPOL SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SLOVPOL SK, s.r.o. |
01.12.2020 | 450.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.3 kB (1 súbor) |