Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena celkovo bez DPH | 0.00 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Faktúry 10/2019 - 12/2019
Kategória: Faktúry |
02.01.2020 | 254.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúra_ELA VRANOV
Kategória: Faktúry |
10.12.2019 | 645.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_CAPURARE,s.r.o.
Kategória: Faktúry |
25.11.2019 | 178.4 kB (1 súbor) |
|
Faktúra MBLINE
Kategória: Faktúry |
19.11.2019 | 439.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúra_Densiflora
Kategória: Faktúry |
18.11.2019 | 391.8 kB (1 súbor) |
|
Faktúra_3 Soft Vranov
Kategória: Faktúry |
11.11.2019 | 500.5 kB (1 súbor) |
|
Faktúra_EKOSERVIS SLOVENSKO
Kategória: Faktúry |
04.11.2019 | 392.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúra Deratizácia
Kategória: Faktúry |
31.10.2019 | 734 kB (1 súbor) |
|
Faktúra TESAR-DACH
Kategória: Faktúry |
30.10.2019 | 404.7 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 1/2019 - 9/2019
Kategória: Faktúry |
23.10.2019 | 358.7 kB (1 súbor) |
|
Faktúra_MP KANAL
Kategória: Faktúry |
16.10.2019 | 459 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Šarišanci
Kategória: Faktúry |
18.09.2019 | 268.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Jadranka
Kategória: Faktúry |
18.09.2019 | 270 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_HASPO
Kategória: Faktúry |
28.08.2019 | 331.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Elzapro
Kategória: Faktúry |
23.08.2019 | 286.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_VODOSTAV Vranov
Kategória: Faktúry |
12.08.2019 | 244.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_Playsystem
Kategória: Faktúry |
24.07.2019 | 323 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_AJFA+AVIS
Kategória: Faktúry |
17.07.2019 | 217.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_NORIA SK
Kategória: Faktúry |
04.07.2019 | 243.7 kB (1 súbor) |
|
Multifunkčné ihrisko v obci Malá Domaša
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: M.Cup Production, s. r. o. |
24.05.2019 | 416.3 kB (1 súbor) |
