Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena za produkty bez DPH | 0.00 € |
| Cena za produkty s DPH | 0.00 € |
| Doručenie kuriérom na adresu | 2,99 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Dočasne nedostupné pre pandémiu Koronavírusu. Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
15.03.2021 | 370 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
22.02.2021 | 369.6 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MGB PLUS, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MGB PLUS, s.r.o., Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Berec |
20.01.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_NORIA SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: NORIA SK, s.r.o. |
13.01.2021 | 371.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 10 - 12/2020
Kategória: Faktúry |
11.01.2021 | 308.8 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_SLOVPOL SK
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SLOVPOL SK, s.r.o. |
01.12.2020 | 450.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.7 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. |
25.11.2020 | 448.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o., Cena spolu: 1207,45€ |
10.11.2020 | 448.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. |
10.11.2020 | 449.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. |
10.11.2020 | 449 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. |
09.11.2020 | 449.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_PPA Group,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: PPA Group,s.r.o. |
06.11.2020 | 447.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o., Cena spolu: 2970,09€ |
22.10.2020 | 447.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 7/2020 - 9/2020
Kategória: Faktúry |
20.10.2020 | 252.1 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_PD ONDAVA Stropkov
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov |
02.10.2020 | 447.9 kB (1 súbor) |
|
Objednávka_PPA Group,s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: PPA Group,s.r.o. |
02.10.2020 | 447.4 kB (1 súbor) |
|
Objednávka UNISTAV, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: UNISTAV,s.r.o., Cena spolu: 1180,00€ |
23.07.2020 | 257.3 kB (1 súbor) |
|
Objednávka: UNISTAV, s.r.o.
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: UNISTAV, s.r.o., Cena spolu: 1170,00€ |
21.07.2020 | 222.3 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 4/2020 - 6/2020
Kategória: Faktúry |
14.07.2020 | 210.8 kB (1 súbor) |
Budte prvý a pridajte inzerát
Pridanie inzerátu
