Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Faktúry 01 - 03/2021
Kategória: Faktúry |
12.04.2021 | 296.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_Projektová dokumentácia Oddychovo-rekreačná zóna na brehu vodnej nádrže Malá Domaša 2. etapa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ateliér-m, spol. s r.o. |
01.04.2021 | 371.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
14.03.2021 | 370 kB (1 súbor) |
Objednávka_EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. , Číslo:: 0427/2021 |
22.02.2021 | 369.6 kB (1 súbor) |
Objednávka_MGB PLUS, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MGB PLUS, s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Berec |
20.01.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_NORIA SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NORIA SK, s.r.o. , Číslo:: 20210016 |
13.01.2021 | 371.3 kB (1 súbor) |
Faktúry 10 - 12/2020
Kategória: Faktúry |
11.01.2021 | 308.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_SLOVPOL SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVPOL SK, s.r.o. , Číslo:: 20200426 |
01.12.2020 | 450.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Číslo:: FV2000337 |
25.11.2020 | 448.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Číslo:: FV2000336 |
25.11.2020 | 448.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. , Číslo:: 07112020 |
10.11.2020 | 449 kB (1 súbor) |
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. , Číslo:: 06112020 |
10.11.2020 | 449.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. , Cena spolu: 1207,45€ , Číslo:: 04112020 |
10.11.2020 | 448.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_KEZ,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KEZ,s.r.o. , Číslo:: 05112020 |
09.11.2020 | 449.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_PPA Group,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PPA Group,s.r.o. , Číslo:: FV200003 |
06.11.2020 | 447.9 kB (1 súbor) |
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Cena spolu: 2970,09€ , Číslo:: 2000295 |
22.10.2020 | 447.6 kB (1 súbor) |
Faktúry 7/2020 - 9/2020
Kategória: Faktúry |
20.10.2020 | 252.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_PPA Group,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PPA Group,s.r.o. , Číslo:: FV200002 |
02.10.2020 | 447.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_PD ONDAVA Stropkov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov , Číslo:: 44022020 |
02.10.2020 | 447.9 kB (1 súbor) |
Objednávka UNISTAV, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNISTAV,s.r.o. , Cena spolu: 1180,00€ |
23.07.2020 | 257.3 kB (1 súbor) |