Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Objednávka_Spracovanie ZaD č. 3 ÚPN Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK MEDICAl COMPANY, a. s. , Cena spolu: 3 000,00€ , Číslo:: MD-282/2021 |
21.12.2021 | 305.6 kB (1 súbor) |
Faktúra-verejné obstarávanie-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Mária Pokryvková-účtovníctvo , Cena spolu: 1000€ s DPH , Číslo:: 2120057 |
23.11.2021 | 653.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Stavebný dozor - zákazka: Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2 600,00€ , Číslo:: MD-241/2021 |
28.10.2021 | 421.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_Verejné obstarávanie na zákazku Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Mária Pokryvková , Cena spolu: 1000€ , Číslo:: MD-236/2021 |
27.10.2021 | 165.6 kB (1 súbor) |
Objednávka_MBLINE
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MBLINE,s.r.o. , Cena spolu: 2 043,92€ , Číslo:: MD-110/5/2021 |
20.10.2021 | 367.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rozšírenie tlakovej kanalizácie v obci Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 1 000,00€ , Číslo:: MD-53/13/2021 |
19.10.2021 | 419.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_VODOSTAV VRANOV,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VODOSTAV VRANOV, s.r.o. , Cena spolu: 1 342,00€ , Číslo:: MD-53/12/2021 |
18.10.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
Faktúry 07/2021 - 09/2021
Kategória: Faktúry |
11.10.2021 | 1.49 MB (1 súbor) |
Objednávka_SG-GS, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS, s.r.o. , Cena spolu: 1 750€ , Číslo:: MD-218/2021 |
24.09.2021 | 264.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_MB LINE, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Cena spolu: 2 968,86€ , Číslo:: MD-110/4/2021 |
02.09.2021 | 367.6 kB (1 súbor) |
Objednávka_AGRATECH s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AGRATECH, s.r.o. , Cena spolu: 1530€ , Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Voľanský , Číslo:: 202100023 |
12.08.2021 | 368.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_Žiadosť o NFP ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Michal Švábik-EUROFONDY , Cena spolu: 1 200€ , Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Švábik , Číslo:: 53/10/2021 |
28.07.2021 | 369.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_MGB, s.r.o._úprava terénu okolo zvodidiel
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MGB, s.r.o. , Cena spolu: 1300,00€ , Číslo:: MD-53/8/2021 |
22.07.2021 | 370.9 kB (1 súbor) |
Objednávka_HasPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jaroslav Kačmár-HasPO , Cena spolu: 1290,00€ , Číslo:: 53/7/2021 |
19.07.2021 | 190.3 kB (1 súbor) |
Faktúry 04/2021 - 06/2021
Kategória: Faktúry |
15.07.2021 | 1.46 MB (1 súbor) |
Objednávka_MB LINE,s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MBLINE, s.r.o. , Číslo:: MD-110/2021 |
13.05.2021 | 370.7 kB (1 súbor) |
Objednávka MB LINE
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Cena spolu: 1896,75€ , Číslo:: MD-110/2021 |
06.05.2021 | 370.4 kB (1 súbor) |
Centrálna objednávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MB LINE, s.r.o. , Číslo:: MD-110/2021 |
06.05.2021 | 370.3 kB (1 súbor) |
Objednávka_CAPURARE
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CAPURARE s.r.o. , Číslo:: MD-53/6/2021 |
03.05.2021 | 372.7 kB (1 súbor) |
Faktúry 01/2021 - 03/2021
Kategória: Faktúry |
14.04.2021 | 1.05 MB (1 súbor) |