Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026
Kategória: VZN |
30.11.2023 | 182.3 kB (1 súbor) |
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 71/012/23
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 37574,58€ , Číslo:: 71/012/23 |
13.11.2023 | 91.4 kB (1 súbor) |
Zmluva o pripojení parcela č. 250/94
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839835Q |
09.11.2023 | 1.3 MB (1 súbor) |
Zmluva o pripojení parcela č. 250/93
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839833U |
09.11.2023 | 1.3 MB (1 súbor) |
Zmluva o pripojení parcela č. 250/92
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839831Y |
09.11.2023 | 1.29 MB (1 súbor) |
Zmluva o pripojení parcela č. 250/91
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS00008363697 |
06.11.2023 | 1.29 MB (1 súbor) |
Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023 |
03.11.2023 | 185.8 kB (1 súbor) |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva , Cena spolu: 38636,37€ s DPH , Číslo:: IROP-CLLD-R459-512-004-002 |
02.10.2023 | 1.42 MB (4 súbory) |
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská správa ciest , Číslo:: MD-4/2023 |
10.09.2023 | 4.62 MB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023 |
30.08.2023 | 201.8 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023 |
30.08.2023 | 201.5 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023 |
30.08.2023 | 198.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023 |
30.08.2023 | 206.4 kB (1 súbor) |
Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023 |
30.08.2023 | 205.1 kB (1 súbor) |
Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023 |
10.08.2023 | 659 kB (1 súbor) |
Zmluva č. 1409/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prešovský samosprávny kraj , Číslo:: 1409/2023/OPR |
01.08.2023 | 221.1 kB (1 súbor) |
Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€ |
26.07.2023 | 370.9 kB (1 súbor) |
Zmluva o poskytnutí podpory_NP Zelené obce Slovenska
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia , Cena spolu: 16485,60€ |
18.07.2023 | 13.8 MB (1 súbor) |
Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023 |
02.07.2023 | 744.7 kB (1 súbor) |
Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023 |
19.06.2023 | 368.3 kB (1 súbor) |