Zverejňovanie

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026
Kategória: VZN

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 71/012/23
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka Slovensko, a. s. , Cena spolu: 37574,58€ , Číslo:: 71/012/23

Zmluva o pripojení parcela č. 250/94
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839835Q

Zmluva o pripojení parcela č. 250/93
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839833U

Zmluva o pripojení parcela č. 250/92
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS0000839831Y

Zmluva o pripojení parcela č. 250/91
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Číslo:: 24ZVS00008363697

Objednávka_Projektová dokumentácia na Rozšírenie miestnej komunikácie v obci Malá Domaša vrátane odvodnenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dana Betáková , Cena spolu: 2712€ s DPH , Číslo:: MD59/2/2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva , Cena spolu: 38636,37€ s DPH , Číslo:: IROP-CLLD-R459-512-004-002

Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská správa ciest , Číslo:: MD-4/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWIN SERVICES spol. s r.o. , Cena spolu: 891,53€ s DPH , Číslo:: MD-106/5/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stores inSPORTline SK, s.r.o. , Cena spolu: 14809,35€ s DPH , Číslo:: MD-106/4/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Team TENEX, s.r.o. , Cena spolu: 2251,60€ s DPH , Číslo:: MD-106/3/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROGASTROP, s.r.o. , Cena spolu: 15406,80€ s DPH , Číslo:: MD-106/2/2023

Objednávka_Komunitné centrum - materiálne vybavenie - Logický celok č. 1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HO-ST, s.r.o. , Cena spolu: 4215,00€ s DPH , Číslo:: MD-106/1/2023

Faktúra-externý manažment-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SG-GS s.r.o. , Cena spolu: 5350€ s DPH , Číslo:: 0082023

Zmluva č. 1409/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Prešovský samosprávny kraj , Číslo:: 1409/2023/OPR

Objednávka_Pontón pre športové a rekreačné plavidlá_dodávka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SITEL s.r.o. , Cena spolu: 7741,20€

Zmluva o poskytnutí podpory_NP Zelené obce Slovenska
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia , Cena spolu: 16485,60€

Faktúra-stavebný dozor-Rozšírenie ČOV Malá Domaša
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Milan Uhorščák , Cena spolu: 2600€ s DPH , Číslo:: 020/2023

Objednávka_Výkon VO_Materiálne vybavenie KC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elauk,s.r.o. , Číslo:: MD-106/2023